单位差旅费报销制度，公司差旅费报销管理制度

差旅费报销标准的规定

出差人员的出差伙食补助费和市内交通费：出差伙食补助费一般地区为32元/日；特区为50元/日。工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际天数，每天以5元计发包干使用，原则上不报销市内交通费。如因特殊情况需要给予报销市内交通费的，不再发放市内交通费。

差旅费报销标准通常由企业或机构内部制定，以规范员工在出差期间的费用报销行为。这些标准一般涵盖交通费、住宿费、餐饮费等方面，并设定了相应的报销限额和条件。交通费报销标准 交通费是差旅费中最主要的组成部分之一。企业或机构通常会根据员工的出差目的地和交通方式，制定相应的交通费报销标准。

连续乘车1两小时以上，每满1两小时可额外获得50元伙食补助。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。

夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时，每人每夜另增发一天的伙食补助费。『5』符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过1两小时（含1两小时）的，每满1两小时，加发50元伙食补助。

如实际出差情况与原计划不符，需得到部门和公司负责人的书面同意后才能报销。报销时，必须严格按照差旅费标准执行。

行政事业单位差旅费报销规定

〖One〗、内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。

〖Two〗、对于行政事业单位工作人员到外地参加收费培训费用的报销问题，根据《中央和国家机关培训费管理办法》规定，培训费由组织培训的单位承担，不得向参训人员收取，且必须纳入举办单位部门预算。

〖Three〗、- 两人同性别一起出差，按较高职务级别人员的标准报销；- 不同职位人员可按两人中高职位员工的报销标准额度报销。

〖Four〗、机关事业单位工作人员自驾车去另外城市办公，差旅费可以凭借按公务支出管理制度规定，以费用申报单形式报销。具体报销内容包括：加油费、路桥费、住宿费和补助费，住宿费报销额度不高于所在地批准的级别标准的50%，出行补助按照1000元/天进行报销，其他支出按照实际报销。

〖Five〗、行政事业单位的费用报销标准涉及多个方面，包括差旅、培训、会议、用车、食宿和交通等。以下是各方面的简要概述： 差旅费用：部级官员在北京的住宿费限额为每天1100元，其他地区稍有差异。交通方面，省部级官员可乘坐头等舱，但超标乘坐需自行补差价，市内交通费每天80元包干。

差旅费报销规定

〖One〗、对符合乘软卧条件，改乘硬卧的途中补贴增加50％。 出差人员的出差伙食补助费和市内交通费：出差伙食补助费一般地区为32元/日；特区为50元/日。工作人员出差期间，不分职务，市内交通费一律按在该地区的实际天数，每天以5元计发包干使用，原则上不报销市内交通费。

〖Two〗、差旅费报销标准通常由企业或机构内部制定，以规范员工在出差期间的费用报销行为。这些标准一般涵盖交通费、住宿费、餐饮费等方面，并设定了相应的报销限额和条件。交通费报销标准 交通费是差旅费中最主要的组成部分之一。企业或机构通常会根据员工的出差目的地和交通方式，制定相应的交通费报销标准。

〖Three〗、中央和国家机关差旅费管理办法 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

差旅费用报销制度(通用4篇)

第四条 差旅报销制度 全体教职员工需服从学校安排，完成工作任务后享受差旅费用报销。交通费、住宿费、特别费需据实报销，特殊情况需经校长批准。第五条 住宿费报销标准 宜城市内出差，一天往返不报销住宿费。襄阳市内需住宿，按比较高限额每天50元报销。

差旅费用标准分为三个等级：北京、上海、广州、深圳等一线城市每人每天补助230元；二类城市包括各省市省会、天津、重庆等，每人每天补助180元；三类城市补助130元。参加会议的出差补助按会议通知规定执行，业务人员交际费用由个人承担。超出标准的费用需向部门经理说明并获同意，否则不予报销。

十乘坐飞机需审批，其他交通工具按实际费用报销。公司差旅费报销制度及流程『6』私车公用车贴：每公里2元，需申请，报销时注明理由、日期、起点、终点、公里数。请客吃饭：每人150元，比较多可报5人，报销时需写明项目、公司、客户及职务。出差需预申请并报预算，第三方支付部分不得报销。

差旅管理制度范本『1』此制度规定了公司员工因公务出差国内外时的管理流程与费用报销标准，确保出差事项高效、合规地执行。员工出差需依主管命令或指示，呈请总经理批准后执行，且需提前填写表格通知总务组，特殊情况亦需补填并尽快送交登记。

差旅报销制度及流程『1』总则 制定本制度是为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况。本制度适用于公司内部的河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

公司差旅费报销制度及流程(精品6篇)

〖One〗、旅费据实提出收据，虚报者除追回款项外，酌情处罚。市内差旅费：县、区出差当天返回，住宿费用按标准包干使用。远途出差：住宿、交通及餐费补助，超标自付，欠标不补。乘坐飞机需审批，其他交通工具按实际费用报销。

〖Two〗、私车公用车贴：每公里2元，需事先申请，报销时注明私车公用理由及行程。请客户吃饭：150元/位，比较多可报750元，需注明公司、客户及职务信息。出差需邮件预申请，报预算，禁止报销第三方支付的差旅费。

〖Three〗、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。差旅报销制度及流程『3』私车公用车贴方案、请客户吃饭报销、出差申请与预算、市内差旅费标准、住宿费标准、个人保险报销限制、报销汇总单要求。出差（指上海以外地区）饭贴、住宿费、市内交通费补助标准，报销条件与限制。

〖Four〗、财务部负责差旅费报销。 行政部负责预订出差的交通工具。 各部门负责执行制度。差旅及报销流程 目的地分类：一线、二线、三线城市，具体标准参照制度规定。 交通费用标准：飞机、火车、汽车等，具体级别与标准见制度。

〖Five〗、报销制度及流程『1』为了有效控制差旅费用，提高效率，使企业形成规范化的管理，我们制定了以下报销制度：因公出差流程 出差前需填写“出差申请单”，注明地点、事由、天数和预计费用，经部门负责人和分管领导批准后方可出差。

〖Six〗、出差开始应错过星期六下午，交通工具首选汽车或硬座火车，紧急事件可乘软卧火车及飞机。出差人员需提交工作报告。国外出差按另外规定执行。高管与属下同行食宿费用经核准后据实报销。出差结束返回公司后应在一周内结清出差费用，逾期按核定金额的80%报销。

企业出差报销差旅费标准

〖One〗、法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发（营销人员按每天30元计发），不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者，经主管领导批准后，不再实行包干办法；如携带贵金属的员工，可按次凭票报销交通费，并扣除当日交通补助；自带交通工具的员工，不再报销交通费。

〖Two〗、企业差旅费标准主要根据实际支出进行控制，以节约开支为原则。出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约部分归个人，超出部分自理。住宿费方面，按照实际住宿天数计算报销，但出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销。

〖Three〗、差旅费报销基本构成 小企业的差旅费报销一般涵盖交通费、住宿费以及符合规定的餐饮费用。员工因工作需要出差时，产生的相关费用可以在规定范围内进行报销。 报销标准设定原则 企业会根据自身经济实力和业务发展需要，合理设定差旅费报销标准。这些标准旨在确保员工出差期间的合理支出，并控制企业成本。

〖Four〗、企业差旅费报销标准没有明确规定，允许各企业根据自身情况自行制定。不过，如果将差旅费纳入福利费范畴，通常情况下，这一比例不应超过工资总额的14%。这一限制旨在确保企业能够合理控制成本，同时保障员工的基本福利。企业在制定差旅费报销标准时，应当综合考虑员工的实际需求、市场行情以及公司的财务状况。

〖Five〗、差旅费报销标准通常由企业或机构内部制定，以规范员工在出差期间的费用报销行为。这些标准一般涵盖交通费、住宿费、餐饮费等方面，并设定了相应的报销限额和条件。交通费报销标准 交通费是差旅费中最主要的组成部分之一。企业或机构通常会根据员工的出差目的地和交通方式，制定相应的交通费报销标准。

〖Six〗、总经理和副总经理出差费用报销为实报实销。 对于其他员工，报销标准如下：交通费：员工的火车硬座、软座、硬卧票以及长途汽车票、公共汽车票实报实销。住宿费：一般地区每天150元，经济特区（省会城市、直辖市）为200元。超出部分自理，需凭发票报销。